为贯彻落实中心八项规则精力，促进党风廉政建设，严厉财经纪律，规范行政事业单位财政处理，依据《霍邱县人民政府办公室关于深化财政变革和规范事业单位财政处理的定见》、《党政机关厉行节约对立糟蹋法令》、《霍邱县党政机关国内公事招待处理细则》、《霍邱县行政事业单位差旅费处理办法》、《霍邱县县直机关训练经费处理办法》文件精力，结合我单位实践，制定本

　　夯实处理根底，规范管帐行为，健全内控财政处理准则，对公事招待、公事出差、公事用车、办公用品置办等事项树立事前请求操控准则；树立财政开销批阅准则，实施财政一致处理，严重财政事项应经团体讨论决定；严厉实施内部限制准则，坚持先审阅、后批阅，每一项经费开支都要附有明细清单，必须有经手人、审阅人、批阅人三人以上的签字方可报销入账。

　　（1）各股室、各二级组织，如需公事招待，应事前向局首要担任人请示，经赞同后到局办公室报备首要宾客人员名字、职务、随行人员人数和陪餐人员人数（招待目标在10人以内的，陪餐人数不允许超出3人；招待目标超越10人的，陪餐人数不允许超出招待目标人数的三分之一）。核定就餐规范（不含早餐，每人每天不超越90元，招待超支部分不予报销），办公室填写派餐单，首要担任人签字后笔据至定点饭馆就餐，因时刻联系不能及时开具派餐单的由局办公室电话告诉就餐饭馆，补开派餐单。没有通过授权自行组织不得报销，由签单人自行担任。

　　（2）公事招待需求住宿的，事前向局首要担任人请示，经赞同后，向局办公室报备人数后，由局办公室一致组织。住宿费用原则上由来访单位自理，如需我局付出，请事前阐明。

　　（3）公事招待必须到定点饭馆；公事招待一概禁绝喝酒或含酒精饮料；同城单位之间一概不得彼此吃请。

　　（4）公事招待应逐步完善公事招待公函准则，受领公函应包含内容、行程、人员和相关事项（来访单位来访前电话接洽时，应向来访部分提及公事招待公函事宜）。

　　（1）加强公事外出计划处理，科学组织和严控出差人数和天数。制止无本质内容、无清晰公事意图的差旅活动，制止重复性外出调查，制止以各种名义和方法外出变相旅行，不得异地部分间无本质内容的学习沟通和调查调研。

　　（2）按规则实施出差批阅准则，公事出差必须按规则填写《霍邱县行政事业单位作业人员出差批阅单》。机关各股室和二级组织首要担任人出差，由局首要担任人批阅，其他人员出差由分担局长批阅（如特殊情况，未能在出差前完结批阅手续的，应电话向局首要担任人请示，在差旅活动完毕后补齐批阅手续）。

　　（3）出差人员差旅活动完毕后应当及时处理报销手续，报销时应供给出差批阅单及会议、训练、调研等告诉，供给机票、车票、船票、住宿费发票等凭据。差旅活动期间所产生费用，能用公事卡结算的一概用公事卡结算，刷卡小票回执作为报销凭据，对不能以公事卡结算的，报销时凭票据报销，差旅费报销单要求同行人员一起签字。

　　（4）机关及各二级组织应当加强对差旅活动的内控处理，对出差批阅准则、差旅费报销进行审阅把关，对未经赞同私行出差、不按规则开支报销差旅费和虚报冒领差旅费的人员进行通报批评并追究其相关职责。

　　（1）局机关公事用车，事前向局首要担任人请示，经赞同后，由办公室提早1天向公事车辆处理中心提出请求，组织公事车辆出行。如无公事车辆差遣，再由办公室另行组织。

　　（2）各二级组织公事用车，由部分担任人向局首要担任人请示，经赞同后，由办公室提早1天向公事车辆处理中心提出请求，组织公事车辆出行。如无公事车辆差遣，再由局办公室另行组织。

　　（3）各二级组织车辆运转，需经局首要担任人赞同，至局办公室填写派车单并由首要担任人签字后，方可出车。加油票由驾驶员凭派车单至财政室据实收取。

　　局机关及各二级组织需购买办公用品的，需到局办公室填写办公用品收购清单，经局首要担任人批阅赞同后，由办公室一致收购。触及大额收购的，应依据县政府当年发布的收购目录及限额规范实施相关收购手续。严厉国有资产处理，机关及二级组织固定资产(包含空调、电脑、照（录）相机、桌、椅、档案柜等办公用品)和易耗品实施分类逐项挂号造册，签字收取运用，不得转借和挪为家有。运用公物应用于作业，运用后应及时偿还，并由处理人员挂号、销据和保管。对损坏、报损、变卖、捐献及购买增加由相关股室提出，按权限报批，并挂号造册。工程修理事前要假造预算计划，待局党组会审定后方可施工，工程完工后检验合格后方可报账。